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目 录
第一部分 信阳市交通运输局概况
- 部门职责
- 机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信阳市交通运输局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担全市道路、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作；指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。
（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制；负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。
（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
（六）承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作；指导全市交通运输基础设施管理和维护。
（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作.
（八）指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
二、机构设置
信阳市交通运输局内设机构9个，包括办公室、人事科、财务科、综合规划科、运输管理科、行政审批科、安全监督科、建设管理科、法规科。
从决算单位构成看，信阳市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位7个，具体是：
1、信阳市交通运输局本级
2、信阳市公路事业发展中心
3、信阳市公共交通和道路运输服务中心
4、信阳市交通运输综合行政执法支队
5、信阳市地方海事局、
6、信阳市航务管理局
7、信阳市交通基本建设质量检测监督定额站
8、信阳市交通重点项目办公室。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
55167.8 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6886.23 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
304.85 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
141.13 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2,536.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,390.28 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
52,246.30 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
211.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
6,800.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
62054.03 |
本年支出合计 |
58 |
63,630.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1828.44 |
年末结转和结余 |
60 |
252.22 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
63,882.47 |
总计 |
62 |
63882.47 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 单位：万元 |
|
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||
|
合计 |
62,054.03 |
62,054.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
304.85 |
304.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
282.26 |
282.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282.26 |
282.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
141.13 |
141.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
141.13 |
141.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
124.23 |
124.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,536.00 |
2,536.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
2,536.00 |
2,536.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
2,536.00 |
2,536.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,390.28 |
1,390.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,390.28 |
1,390.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,390.28 |
1,390.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
50,670.08 |
50,670.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
27,772.93 |
27,772.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
942.53 |
942.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
1,339.00 |
1,339.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
7,915.09 |
7,915.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
81.90 |
81.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,292.13 |
1,292.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140123 |
航道维护 |
222.06 |
222.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140131 |
海事管理 |
498.02 |
498.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
15,470.19 |
15,470.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
517.21 |
517.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
219.14 |
219.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
208.94 |
208.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
71.24 |
71.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
21,593.71 |
21,593.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
21,593.71 |
21,593.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21463 |
港口建设费安排的支出 |
86.23 |
86.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2146302 |
航道建设和维护 |
86.23 |
86.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
211.70 |
211.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
211.70 |
211.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
211.70 |
211.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
229 |
其他支出 |
6,800.00 |
6,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
6,800.00 |
6,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
6,800.00 |
6,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
63,630.25 |
5601.81 |
58028.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
55,167.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,886.23 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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4 |
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四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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6 |
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六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
304.85 |
304.85 |
0.00 |
0.00 |
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|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
141.13 |
141.13 |
0.00 |
0.00 |
||||||
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|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
2,536.00 |
2,536.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
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|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,390.28 |
1,390.28 |
0.00 |
0.00 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
52,246.30 |
52,160.07 |
86.23 |
0.00 |
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14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
19 |
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十九、住房保障支出 |
51 |
211.70 |
211.70 |
0.00 |
0.00 |
||||||
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|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
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23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
6,800.00 |
0.00 |
6,800.00 |
0.00 |
||||||
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|
24 |
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二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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25 |
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二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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26 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
本年收入合计 |
27 |
62,054.03 |
本年支出合计 |
59 |
63,630.25 |
56,744.02 |
6,886.23 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,828.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
252.22 |
252.22 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,828.44 |
|
61 |
|
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政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
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|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
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|
总计 |
32 |
63,882.47 |
总计 |
64 |
63,882.47 |
56,996.25 |
6,886.23 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为63882.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少-294835.07万元，下降-82.19%。主要原因是交通运输项目支出减少284414.72万元（主要是2020基金支出276742.7万元用于G312、G107改线工程建设、公路建设总支出减少20982万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计62054.03万元，其中：财政拨款收62054.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计63630.25万元，其中：基本支出5601.81万元，占8.8%；项目支出58028.45万元，占91.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为63882.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-294835.07万元，下降-82.19%。主要原因是交通运输支出减少284414.72万元。（主要是2020基金支出276742.7万元用于G312、G107改线工程建设、公路建设总支出减少20982万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出56744.02万元，占支出合计的89.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-23347.48万元，下降29.15%。主要原因是公路建设总支出减少20982万元。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出56744.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出304.85万元，占0.54%；卫生健康支出（类）支出141.13万元，占0.25%；节能环保（类）支出2536万元，占4.47%；城乡社区（类）支出1390.28万元，占2.45%；交通运输（类）支出52160.07万元，占91.92%；住房保障（类）支出211.7万元，占0.37%；
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9285.72万元，支出决算为56744.02万元，完成年初预算的611.09%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为282.26万元，支出决算为282.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为22.59万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.9万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为124.23万元，支出决算为124.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在。
5．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2536万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是省拨公交公司新能源车补贴，为追加预算。
6．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1390.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级追加公交公司场站建设资金500万元，息邢高速购买服务费、可行性缺口补贴890.28万元。
7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为418.2938万元，支出决算为942.53万元，完成年初预算的225.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是2021年追加改革性津补贴支出524万元。
8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1339万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加G107线柳林至豫鄂界一级公路改建工程款预算。
9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1261.3773万元，支出决算为7915.09万元，完成年初预算的627.73%。决算数与年初预算数存在差异的原因是公路事业发展中心追加小修保养、路网改造、路网调查经费6653.72万元。
10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省补公路事业发展中心资金81.9万元。
11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为12万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的143.67%。决算数与年初预算数存在差异原因是2020年结余资金5.24万元用于2021年安全生产培训。
12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1156.09万元，支出决算为1292.13万元，完成年初预算的111.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年追加公共交通和道路运输服务中心改革性津补贴支出136.04万元。
13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为222.06万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是追加省拨信阳市海事局、信阳市航务管理局航道养护资金222.06万元。
14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为498.02万元，支出决算为498.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为4352.30万元，支出决算为17041.17万元，完成年初预算的391.54%。决算数与年初预算数存在差异的原因是追加公交公司运营补贴支出10935.65万元、省拨航务局拆解船舶资金177万元、年初节余用于勘测定界支出、购买服务费支出272万元、年初结余用于会议室装修171万元、年初节余用于二级单位经费757.37万元、年初节余用于公用支出249.6万元，年初节余用于公交运营补贴126.25万元。
16．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨追加成品油改革补贴资金。
17．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨追加成品油改革补贴资金。
18．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨追加成品油改革补贴资金。
19．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对成品油改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨追加成品油改革补贴资金。
20．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21593.71万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是追加中央国道直达资金及普通省道及农村公路建设资金。
21．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级追加公交公司运营补贴。
22．公共保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为211.7万元，支出决算为211.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5601.81万元。其中：人员经费4493.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1108.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为110.66万元，支出决算为101.29万元，完成预算的91.53%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费、公车运行维护费都没有达到预算开支标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算90.79万元，完成预算的94.33%，占89.62%；公务接待费支出决算10.51万元，完成预算的72.94%，占10.38%。具体情况如下：
1．全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．公务用车购置及运行费初预算为96.25万元，支出决算为90.79万元，完成年初预算的94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公车使用管理规定，降低了使用成本。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出90.79万元。主要用于机要、通勤、公务需要。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。
3.公务接待费初预算为14.41万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的72.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，控制招待费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。
其他国内公务接待支出10.51万元。主要用于国内公务接待。2021年共接待国内来访团组421个、来宾1125人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6886.23万元。主要用于1、航务局航道维护及建设86.23万元；2、公路事业发展中心公路建设2000万元；3、公交场站建设4800万元。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为91.25万元，支出决算为341.06万元，完成年初预算的373.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议室整修及办公设备购置增加。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额159.31万元，其中：政府采购货物支出159.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆28辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障车13辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为5945.6104万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共28个，支出金额5945.6104万元。其中，进行项目绩效自评28个，自评金额5945.6104万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额70万元。
（二）项目绩效自评结果。
通过检查，我局项目资金预算编制科学合理、资金使用规范、管理制度健全、项目资金在保证行业发展、维持本系统正常运转中发挥了很大的作用。
- 重点项目绩效评价结果
财政局对从业资格考试专项经费进行了重点项目绩效评价，综合得分65分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
