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第一部分 信阳市公路事业发展中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市公路事业发展中心2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市公路事业发展中心2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市公路事业发展中心概况
一、信阳市公路事业发展中心主要职责
（一）信阳市公路事业发展中心的主要职能是：贯彻执行国家有关普通公路建设，养护管理工作的方针，政策和法规，负责拟定普通公路建设，养护，管理，服务，安全应急技术标准和行业规范；
（二）承担全市普通公路事业发展研究，引导和规范工作，参与编制全市。普通公路发展规划，中长期计划和年度计划并组织实施；
（三）承担全市普通公路及相关设施的建设，维护方案的编制，申报并组织实施；
（四）根据普通公路事业发展需求，提出年度预算，负责全市普通公路系统会计核算，财务管理和内部审计等工作。
（五）负责承担全市普通公路项目技术审查，指导工程交竣工验收决算相关事务性工作。承担全市普通公路行业安全监督和应急处置相关事务性工作，承担全市普通公路生命防护工程，开展普通公路战备相关事务性工作。
（六）承担全市普通公路的环保运营，信息化建设，智慧公路建设，路网运行监控和服务保障工作，承担标志，标线，路域环境维护相关事务性工作。承担普通公路工程和养护新技术，新工艺的引进，开发和推广工作。
二、信阳市公路事业发展中心机构设置
信阳市公路事业发展中心内设：办公室负责组织起草重要文件，综合性文稿，负责宣传，信息，机要保密等工作。
人事教育科负责干部人事，机构编制，劳动保障等工作。
财务科负责日常财务管理工作，编制财务收支预算和决算，申报专项经费，计划统计科负责起草全市普通公路中长期发展规划和年度计划。工程建设科负责承担全市干线公路新建、改建工程的质量、进度、费用控制及交竣工验收相关事务性工作。养护科负责拟定全市干线公路养护，危桥改造，生命安全防护等工程计划，并组织实施。农村公路科负责全市农村公路建设，养护管理等工作。督查科负责制定本单位督查检查制度，办法规定，并督促落实。审计事务科，负责承担机关和直属单位财务及资产监管，内部审计等事务性工作。路产路权科，负责公路路产路权维护工作。安全和应急保障科，负责拟定安全生产应急预案，参与普通公路应急抢险、突发事件应急处理等工作。科技科负责普通公路路网信息化工作。发展指导科负责行业体制改革工作。公路污染防治科负责指导公路扬尘防治政策的落实。社会投资项目运营科负责社会投资公路建设项目相关沟通、协调、服务、保障等工作。通行费工作科负责承担收费公路的通行费征收工作。机关党委负责机关和直属单位的党群、纪检工作。离退休干部工作科负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休工干部工作。
三、信阳市公路事业发展中心预算单位构成
信阳市公路事业发展中心预算没有所属单位，公开的就是本级预算。
1.信阳市公路事业发展中心机关本级
第二部分 信阳市公路事业发展中心2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
公路中心2022年收入总计2123.93万元，支出总计2123.93万元，与2021年预算相比，收入减少138.7万元，下降6.13%。主要原因：人员支出减少;支出减少138.7万元，下降6.13%。主要原因：人员支出减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市公路事业发展中心2022年收入合计2123.93万元，其中：一般公共预算2123.93万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市公路事业发展中心2022年支出合计2123.93万元，其中：基本支出1143.93万元，占53.9%；项目支出980万元，占46.1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市公路事业发展中心2022年财政拨款收支预算2123.93万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少138.7万元，下降6.13%，主要原因：人员支出减少；
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市公路事业发展中心2022年一般公共预算支出年初预算为2123.93万元。其中：基本支出1143.93万元，占53.9%；项目支出980万元，占46.1%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市公路事业发展中心2022年一般公共预算基本支出1143.9万元，其中：人员经费1016.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 127.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我中心2022年“三公”经费预算为28万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无因公出国。
（二）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：与上年持平。
（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：与上年持平。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳市公路事业发展中心2022年机关运行经费支出预算70.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市公路事业发展中心2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市公路事业发展中心2022年预算项目没有编制了部门整体和项目绩效目标。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市公路事业发展中心2022年无专项转移支付项目
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
