2022年信阳市交通运输综合行政执法支队预算公开

 目 录

第一部分 信阳市交通运输综合行政执法支队概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市交通运输综合行政执法支队2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市交通运输综合行政执法支队2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表

第一部分  信阳市信阳市交通运输综合行政执法支队概况

 
一、信阳市交通运输综合行政执法支队主要职责
（一）负责市辖区范围内（含市管管理区、开发区）交通运输综合行政执法工作.；
（二）负责全市交通运输执法重大复杂案件查处和跨区域执法工作；组织全市交通运输执法队伍开展重大行政执法行动。
（三）负责指导监督各县交通运输综合行政执法工作;承担各县交通运输行政执法业务培训工作。
(四)协助局机关开展日常监督管理工作.
(五)完成信阳交通运输局交办的其他任务
二、信阳市交通运输综合行政执法支队机构设置
市交通运输综合行政执法支队设18个内设机构,机构规格相当于正科级。分别有：办公室、人事科、财务装备科、科技科、法制科、投诉举报科、公路路政执法管理科、道路运政执法管理科、水上执法大队、高速公路第一执法大队、高速公路第二执法大队、机动一大队、二大队、三大队。工程质量执法大队、马营公路超限检测站、和孝营公路超限检测站、鸡公山公路超限检测站、机关党委
三、信阳市交通运输综合行政执法支队预算算单位构成
信阳市交通运输综合行政执法支队预算包括本单位预算，没有所属单位，公开的就是本级预算。
1.支队本级预算。

第二部分  信阳市交通运输综合行政执法支队2022年度预算情况说明
 

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2022年收入总计2958.9万元，支出总计2958.9万元，与2021年预算相比，收入减少28.3万元，下降0.9%。主要原因：人员退休，工资三金减少;支出减少28.3万元，下降0.9%。主要原因：人员工资三金减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2022年收入合计2958.9万元，其中：一般公共预算2958.9万元;
三、支出预算总体情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2022年支出合计2958.9万元，其中：基本支出2358.9万元，占79.7%；项目支出600万元，占20.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2022年财政拨款收支预算2958.9万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少28.3万元，下降0.9%，主要原因：人员退休，工资三金减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2022年一般公共预算支出年初预算为2958.9万元。主要用于以下方面：基本支出2358.9万元，占79.7%；项目支出600万元,占20.3%；社会保障和就业（类）支出226.9万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出110.1万元，占3.7%；交通运输（类）支出2462.7万元，占83.2%；住房保障（类）支出159.2万元，占5.4%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出2358.9万元，其中：人员经费2043.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 315.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2022年“三公”经费预算为76万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）公务。
（二） 公务用车购置及运行费72万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费72万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：和上年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：和上年预算持平。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：和上年预算持平。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳市交通运输综合行政执法支队无机关运行费。
（二）政府采购支出情况
信阳市交通运输综合行政执法支队2022年无政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市交通运输综合行政执法支队2022年编制绩效目标设置。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，信阳市交通运输综合行政执法支队共有车辆18辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市交通运输综合行政执法支队2022年无专项转移支付项目。

 第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：信阳市交通运输综合行政执法支队2022年度预算表.xlsx