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目 录
第一部分 信阳市交通运输综合行政执法支队概况
- 职责
- 机构设置
第二部分 2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信阳市交通运输综合行政执法支队概况
- 职责
（一）负责市辖区范围内（含市管管理区、开发区） 交通运输综合行政执法工作。
（二）负责全市交通运输执法重大复杂案件查处和跨区域执法工作；组织全市交通运输执法队伍开展重大行政执法行动。
（三）负责指导监督各县交通运输综合行政执法工作;承担各县交通运输行政执法业务培训工作。
(四)协助局机关开展日常监督管理工作。
(五)完成信阳交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置
市交通运输综合行政执法支队设18个内设机构,机构规格相当于正科级。分别有：办公室、人事科、财务装备科、科技科、法制科、投诉举报科、公路路政执法管理科、道路运政执法管理科、水上执法大队、高速公路第一执法大队、高速公路第二执法大队、机动一大队、二大队、三大队。工程质量执法大队、马营公路超限检测站、和孝营公路超限检测站、鸡公山公路超限检测站、机关党委
第二部分 2021年度决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：信阳市交通运输综合行政执法支队 |
|
2021年 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,855.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
233.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
107.35 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
3,353.85 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
161.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,855.70 |
本年支出合计 |
58 |
3,855.70 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,855.70 |
总计 |
62 |
3,855.70 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 单位：万元 |
|
||||||||
|
部门： |
|
信阳市交通运输综合行政执法支队 |
|
2021年 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||
|
合计 |
3,855.70 |
3,855.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233.48 |
233.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.70 |
214.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
214.70 |
214.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20899999 |
其他社会保障和就业支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
107.35 |
107.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.35 |
107.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.35 |
107.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
3,353.85 |
3,353.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
3,353.85 |
3,353.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
60.39 |
60.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,293.46 |
3,293.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
161.02 |
161.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
161.02 |
161.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
|
信阳市交通运输综合行政执法支队 |
|
2021年 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3,855.70 |
3,855.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门：信阳市交通运输综合行政执法支队 |
|
|
2021年 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,855.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
233.48 |
233.48 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
107.35 |
107.35 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
3,353.85 |
3,353.85 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
161.02 |
161.02 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,855.70 |
本年支出合计 |
59 |
3,855.70 |
3,855.70 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||
|
总计 |
32 |
3,855.70 |
总计 |
64 |
3,855.70 |
3,855.70 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||||||
第三部分 2021年度决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2021年收入总计 3855.7万元，支出总计3855.7万元，与2020年预算相比，收入增加 1194.4 万元，增加 44.9 %。支出增加1194.4万元，增加44.9%。主要原因：年初增加的津补贴未纳入预算。
二、收入决算情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2021年收入合计3855.7万元，其中：一般公共预算3855.7万元。
- 支出决算情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2021年支出合计3855.7万元。其中：基本支出 3255.7万元，占 84.4 %；项目支出600万元，占15.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2021年财政拨款收支预算3855.7 万元，与 2020年相比，财政拨款收支预算增加1194.4 万元，增加44.9 %，主要原因：年初增加的津补贴未纳入预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2021年一般公共预算支出年初预算为3855.70万元。主要用于以下方面：基本支出3255.7万元，占84.4 %；项目支出 600 万元,占15.6 %；社会保障和就业（类）支出233.48万元，占6%；医疗卫生与计划生育（类）支出107.35万元，占 2.8 %；交通运输（类）支出3353.85万元，占 87 %；住房保障（类）支出161.02万元，占 4.2 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出 3855.7万元，其中：人员经费 3223.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 631.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信阳市交通运输综合行政执法支队2021年“三公”经费预算为76万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加 0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）公务。
（二） 公务用车购置及运行费72万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费72万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：和上年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：和上年预算持平。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：和上年预算持平。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳市交通运输综合行政执法支队无机关运行费。
（二）政府采购支出情况
信阳市交通运输综合行政执法支队2021年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市交通运输综合行政执法支队2021年编制绩效目标设置。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我支队共有车辆18辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
- 专项转移支付项目情况
信阳市交通运输综合行政执法支队2021年无专项转移支付项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
