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目 录
第一部分 信阳市公共交通和道路运输服务中心概况
- 职责
- 机构设置
第二部分 2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信阳市公共交通和道路运输中心概况
一、信阳市公共交通和道路运输服务中心主要职责
（一）负责制定道路运输的发展规划、客运、货运、出租车、公交、车技、驾培、道路运输安全、并制定相应的办法、措施，经批准后组织实施；负责中心城区道路运输业以及从业人员的管理事物；负责行业精神文明建设，行风建设等；负责12328交通运输服务监督电话投诉举报等
二、中心机构设置
信阳市公共交通和道路运输服务中心为市交通运输局的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，经费实行财政全额预算管理。内设机构17个，主任、书记各一名，副主任3名，纪委书记1名，工会主席1名，副处级干部2名，正科级干部22名，副科级8名。
第二部分 2021年度决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：信阳市公共交通和道路运输服务中心 |
|
2021年 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
732.93 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
000 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
000 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
732.93 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
732.93 |
本年支出合计 |
58 |
732.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
732.93 |
总计 |
62 |
732.93 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
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|
部门：信阳市公共交通和道路交通运输服务中心 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
732.93 |
732.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
732.93 |
732.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
215.72 |
215.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
79.68 |
79.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
517.21 |
517.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
219.14 |
219.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
208.94 |
208.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
71.24 |
71.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门：信阳市公共交通和道路交通运输服务中心 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
732.93 |
732.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
732.93 |
732.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
215.72 |
215.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
79.68 |
79.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
517.21 |
517.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
219.14 |
219.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
208.94 |
208.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
71.21 |
71.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||
|
部门：信阳市公共交通和道路交通运输服务中心 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
732.93 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
732.93 |
732.93 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
7,329,340.00 |
本年支出合计 |
59 |
732.93 |
732.93 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
7,329,340.00 |
总计 |
64 |
732.93 |
732.930 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
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第三部分 2021年度决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
信阳市公共交通和道路运输服务中心2021年收入总计 732.93万元，支出总计732.93万元，与2020年预算相比，收入增加 266.52 万元，增加 36%。支出增加266.52万元，增加36%。主要原因：增加了燃油补贴和增资补贴。
二、收入决算情况说明
信阳市公共交通和道路运输服务中心2021年收入合计732.93万元，其中：一般公共预算732.93万元。
- 支出决算情况说明
信阳市公共交通和道路运输服务中心2021年支出合计732.93万元。其中：基本支出136.04万元，占 19 %；，其他交通支出79.68万元，占11%，项目支出517.21万元，占70%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信阳市公共交通和道路运输服务中心2021年财政拨款收支预算732.93万元，与 2020年相比，财政拨款收支预算增加266.32 万元，增加36 %，主要原因：增加了燃油补贴和增资补贴 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市公共交通和道路运输服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为732.93万元。主要用于以下方面：基本支出136.04万元，占19 %；项目支出517.21万元,占70 %；其他交通支出79.68万元，占 11 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信阳市公共交通和道路运输服务中心2021年一般公共预算基本支出 732.93万元，其中：人员经费 136.04 万元，主要其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市公共交通和道路运输服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信阳市公共交通和道路运输服务中心2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加 0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）公务。
（二） 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：和上年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：和上年预算持平。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：和上年预算持平。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳市公共交通和道路运输服务中心无机关运行费。
（二）政府采购支出情况
信阳市公共交通和道路运输服务中心2021年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市公共交通和道路运输服务中心2021年编制绩效目标设置。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我中心共有4辆车，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
- 专项转移支付项目情况
信阳市公共交通和道路运输服务中心2021年无专项转移支付项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
